Практический пример составления финансового плана
Предложенная этапность принятия решения позволяет формализовать как процедуру планирования, так и текущего управления в процессе реализации целевых программ и особенно при составлении финансовых планов. После этого разрабатывается система мероприятий, выбор которых осуществляется на основе многовариантных расчетов. Пример мероприятий, необходимых для реализации программы S1 в течение трех лет с разбивкой по кварталам, приведен ниже (табл. 6).
Табл. 6 Перечень мероприятий по программе S1 <5>
|
Мероприятия |
1-ый год |
2-ой год |
3-ий год | ||||||||||
|
Кварталы | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
Подбор штатного персонала для офиса |
+ |
+ | |||||||||||
|
Заключение договоров аренды офиса |
+ | ||||||||||||
|
Подбор помещений под Клиники |
+ | ||||||||||||
|
Мониторинг строительно-ремонтных организаций |
+ | ||||||||||||
|
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Клиники |
+ |
+ | |||||||||||
|
Техническое обеспечение офисного помещения (закупка оборудования и т.д.) |
+ |
+ | |||||||||||
|
Согласование проектов с уполномоченными организациями (СЭС, пожарными службами и т.д.) |
+ |
+ | |||||||||||
|
Капитальный ремонт помещений. |
+ |
+ |
+ | ||||||||||
|
Мониторинг средств медицинского оборудования |
+ | ||||||||||||
|
Закупка медицинского оборудования |
+ |
+ | |||||||||||
|
Техническое обеспечение помещения Клиники (закупка оборудования и т.д.) |
+ |
+ | |||||||||||
|
Пуско-наладочные работы |
+ | ||||||||||||
|
Подбор технического и медицинского персонала Клиники |
+ | ||||||||||||
|
Работа детской клиники |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Ведение методов просветительской работы в области детских заболеваний и их профилактики |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||||||
|
Организация учебно-методических службы для изучения и апробации новаторских идей в области детской педиатрии |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||
|
Организация медицинской консультативной службы для оказания услуг населению |
+ |
+ | |||||||||||
|
Работа консультативной службы |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Распространения новых форм методики работы в области лечения детских заболеваний. |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Организация создания и обслуживание Интернет - странички Клиники |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | ||||
|
Проведение реабилитационных программ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Организация и ведение базы данных по лицам, получившим помощь |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Организация диспансерного наблюдения пациентов |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | ||||
|
Содействие научным исследованиям в области детских болезней |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Выпуск методической и рекламной литературы |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||||||
|
Координация и привлечение к деятельности Клиники государственных и общественных организаций |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||
|
Создание службы неотложной помощи |
+ |
+ | |||||||||||
|
Освещение хода реализации программы в средствах массовой информации. |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ | |||||||
|
Отчет о реализации программы перед заинтересованными лицами |
+ |
+ |
+ | ||||||||||