Прогнозирование собственного капитала и расчет прогнозных показателей эффективности его использования
Затем необходимо рассчитать степень выполнения фактического значения выручки от реализации продукции от нормативного значения путем деления фактического значения на нормативное и умножения полученного значения на 100. Результаты расчетов приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 Прогнозирование величины выручки от реализации продукции ТД «Агат» на 2009г., тыс. руб
|
Месяцы |
Фактическое значение |
Нормативное значение |
Степень выполнения нормы, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
3604,0 |
3619,4 |
99,6 |
|
2 |
4258,0 |
4156,4 |
102,4 |
|
3 |
4405,0 |
4506,8 |
97,7 |
|
4 |
4416,0 |
4773,2 |
92,5 |
|
5 |
5252,0 |
4990,6 |
105,2 |
|
6 |
5561,0 |
5175,5 |
107,4 |
|
7 |
5668,0 |
5337,3 |
106,2 |
|
8 |
5432,0 |
5481,4 |
99,1 |
|
9 |
4938,0 |
5611,8 |
88,0 |
|
10 |
5827,0 |
5731,1 |
101,7 |
|
11 |
5509,0 |
5841,2 |
94,3 |
|
12 |
6415,0 |
5943,5 |
107,9 |
|
13 |
6039,2 | ||
|
14 |
6129,2 | ||
|
15 |
6214,2 | ||
|
16 |
6294,8 | ||
|
17 |
6371,4 | ||
|
18 |
6444,5 | ||
|
19 |
6514,4 | ||
|
20 |
6581,5 | ||
|
21 |
6645,9 | ||
|
22 |
6707,9 | ||
|
23 |
6767,6 | ||
|
24 |
6825,4 | ||
|
Итого 2009г. |
77536 |